2018年度佳木斯市委組織部(本級)部門決算

2019年10月18日 16時57分25秒 佳木斯先鋒網

 

2018年度佳木斯市委組織部(本級)部門決算

目 錄

 

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置、部門決算單位構成

三、人員構成

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、    收入支出決算總體情況說明

二、    收入決算情況說明

三、    支出決算情況說明

四、    財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、    一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、    一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

七、    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、    政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、    預算績效情況說明

十、    其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 部門概況

一、部門職責

第一條中共佳木斯市委組織部是市委工作部門,為正處級。

第二條市委組織部的主要職責是:

(一)研究和指導黨組織特別是黨的基層組織建設工作,探索各類新經濟組織,社會組織中黨組織的設置和活動方式;協調、規劃和指導黨員管理教育工作,主管黨員發展工作;研究指導各級黨委的黨管黨工作;負責指導全市黨費收繳、管理、使用工作;組織有關部門搞好新時期黨建理論的研究和黨建宣傳工作;組織和協調有關部門搞好組織史資料編寫工作。

(二)提出關于縣(市)區和市委、市政府各部委辦及市委管理的領導班子調整、配備的意見和建議;負責市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退(離)休審批手續;負責公開選拔領導干部工作和市直黨群機關參照國家公務員的管理工作;指導領導班子的思想作風建設;負責市直黨政機關、縣(市)區領導職數(含非領導職數)的審批工作;負責市直機關、事業單位科級干部的檔案審查和全市干部宏觀管理工作;承辦部分干部的調配、交流及安置工作;負責干部統計匯總、干部檔案管理、干部信息管理、出國審查等事宜。

(三)貫徹執行中央和省、市委關于干部隊伍建設的方針、政策,研究制定有關規定并組織落實;培養選拔年輕干部以及女干部、少數民族干部、黨外干部工作。

(四)從宏觀上研究和指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革、制定或參與制定組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)加強對領導干部和干部選拔任用工作的檢查監督,及時向市委反映重要情況,提出建議。

(六)主管干部教育工作。

(七)負責知識分子工作的宏觀管理,檢查指導和組織協調,會同有關部門研究制定知識分子政策,檢查觀察知識分子政策的情況;選拔和管理高級有突出貢獻知識分子。

(八)負責全市企業經營管理者隊伍建設情況的調查研究,制定有關政策和長遠規劃,對企業家培訓、人才庫建設、人才市場建設等進行檢查指導。

(九)負責離(退)休干部工作的宏觀管理,制定或參與制定離(退)休干部工作的方針、政策。

(十)承辦市委交辦的其他事項。

二、機構設置、決算單位構成

機構設置:佳木斯市委組織部本級分別設立:辦公室、研究室、干部調配科、縣區干部科、市直干部科、事業干部科、干部教育科、干部監督室、人才辦、組織科、組織指導科、黨員電化教育科、信息科、黨總支、市委組織員辦、考核辦、基層辦城市科、基層辦農村科。

決算單位構成  納入2018年度部門決算編報范圍的單位有:行政單位1個,包括佳木斯市委組織部。

三、人員構成

2018年末部門人員編制76個,在職人員57個,退休人員3個。

第二部分2018年度部門決算表(見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況說明

 一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計2,421.1萬元。與2017年相比,收、支總計各增加963.91萬元,增長66.14%。主要原因是2017年度人才工作經費未支付,均在2018年度支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2,421.1萬元,其中:財政撥款收入2,421.09萬元,占99.999%;其他收入0.01萬元,占0.001%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2,407.88萬元,其中:基本支出880萬元,占36.55%;項目支出1,527.88萬元,占63.45%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計2,421.09萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加963.91萬元,上升66.14%。主要原因是2017年度人才工作經費未支付,均在2018年度支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出2,421.09萬元,占本年支出合計的99.999%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加963.19萬元,增長66.14%。主要原因是2017年度人才工作經費未支付,均在2018年度支出。

 

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出2,421.09萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2,084.77萬元,占86.11%;社會保障和就業(類)支出72.25萬元,占2.98%;醫療衛生與計劃生育(類)支出29.1萬元,占1.2%;住房保障(類)支出96.98萬元,占4%;糧油物資儲備支出138萬元,占5.7%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,612.23萬元,支出決算為2,407.87萬元,完成年初預算的149.35%。其中:

1.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)。

年初預算為483.89萬元,支出決算為681.67萬元,完成年初預算的140.87%。決算數大于預算數的主要原因是     

2.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為938.71萬元,支出決算為1,389.88萬元,完成年初預算的148.06%。決算數大于預算數的主要原因是2017年度人才工作經費未支付,均在2018年度支出。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。

年初預算為5.76萬元,支出決算為6.89萬元,完成年初預算的119.62%。決算數大于預算數的主要原因是2018年退休人員工資上漲。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。

年初預算為62.57萬元,支出決算為65.36萬元,完成年初預算的104.46%。決算數大于預算數的主要原因是2018年工資上漲。

5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。

年初預算為28.04萬元,支出決算為29.1萬元,完成年初預算的103.78%。決算數大于預算數的主要原因是2018年工資上漲。

6.住房保障(類)住房保障(款)住房公積金(項)。

年初預算為45.77萬元,支出決算為47.92萬元,完成年初預算的104.7%。決算數大于預算數的主要原因是2018年工資上漲。

7.住房保障(類)住房保障(款)提租補貼(項)。

年初預算為46.98萬元,支出決算為49.06萬元,完成年初預算的104.43%。決算數大于預算數的主要原因是2018年工資上漲。

8.     糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為138萬元,完成年初預算的-%。決算數大于預算數的主要原因是2018年初未安排此項支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出879.99萬元,其中:

人員經費795.51萬元,主要包括:工資福利支出679.72萬元?;竟べY240.3萬元、津貼補貼258.76萬元、獎金36.19萬元、伙食補助費2.1萬元、機關事業單位基本養老保險繳費65.36萬元、職工基本醫療保險繳費29.1萬元、住房公積金47.92萬元。對個人和家庭的補助115.79萬元。退休費5.89萬元、獎勵金108.9萬元。

公用經費84.48元,主要包括:商品和服務支出81.03萬元。辦公費17.12萬元、印刷費22.17萬元,手續費0.12萬元、郵電費3.99萬元、差旅費26.45萬元、培訓費1.21萬元,工會經費2.06萬元,福利費6.4萬元,公務用車運行維護費1.5萬元,辦公設備購置3.46萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.5萬元,支出決算為1.5萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的-%,因公出國(境)費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無;公務用車購置及運行費年初預算為1.5萬元,支出決算為1.5萬元,完成預算的100%,公務用車購置及運行費支出決算數等于預算數;公務接待費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的-%,公務接待費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,原因為:無;公務用車購置及運行費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,原因為:無;公務接待費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,原因為:無。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占-%;公務用車購置及運行費支出決算1.5萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占-%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國

(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:無。

2.公務用車購置及運行費支出1.5萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元,公務用車購置數0臺;公務用車運行支出1.5萬元,公務用車保有量1臺。主要用于:轉遞檔案發生的汽油費和過路費及汽車保養維護費。

3.公務接待費支出0萬元。其中:國內公務接待費0萬元,國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人;國(境)外公務接待費0萬元,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。主要用于:無。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據。

九、預算績效情況說明

1、績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求和年初設定的績效目標,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金789.6萬元,占應評項目支出總額的100%。組織對2018年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占應評項目支出總額的-%。

共組織對“干部教育培訓工作經費”“人才工作經費”等3個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出789.6萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,促進了各項財政工作的順利開展,輔助產業項目的優化改革,有效的為保持經濟平穩運行、維護社會和諧穩定提供支撐。

2、績效自評價結果

我部門自評價項目共計4個,具體如下:

a、教育培訓經費績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,教育培訓項目績效自評得分為87分。項目全年預算數為211.2萬元,執行數為131.81萬元,完成預算的62.4%。主要產出和效果:通過開展不同班次教育培訓工作,使佳木斯市干部隊伍素質得到提升,完成培訓班次15次,2300人員的培訓工作,達到處級干部培訓基本實現全覆蓋,后備干部培訓達到三分之一,實現教育培訓目標。發現的問題及原因是預算資金未能完全使用,主要是因為該項目執行時存在跨年度辦班現象,造成教育培訓經費跨年支出。下一步改進措施是做好預算執行,確保以后經費支出不跨年度。

b、人才工作經費績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,人才工作項目績效自評得分為94分。項目全年預算數為500萬元,執行數為440.37萬元,完成預算的88.07%。主要產出和效果: 重點扶持域外引進人才,分類扶持本市現有人才,鼓勵扶持中省直高??蒲性核瞬?,加大柔性引進人才力度。發現的問題及原因:本年度由于人才項目發展欠缺,導致部分人才項目扶持資金沒有發放,導致預算資金使用不充分。下一步改進措施是進一步完善和監督項目的進行。

c、“兩新”活動經費績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,“兩新”活動項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為47.1萬元,執行數為47.1萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:通過“兩新”黨組織開展活動,激發“兩新”黨組織活力,增強“兩新”黨組織凝聚力,提升黨組織在“兩新”企業中的影響力。發現的問題及原因是資金使用較為充分,提升了兩新企業的影響力。下一步改進措施是進一步完善和監督項目的進行。

d:專項經費績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,專項項目績效自評得分為100。項目全年預算數為31.3萬元,執行數為31.3萬元,完成預算的100%。主要產出和效果: 完成2019年度組織工作業務提升大練兵活動,開展好2019年度基層黨組織述職和基層黨建考核工作,完成19年度班子考核工作,“兩強四雙”考核季度考核、半年考核和年度考核工作,2019年發展黨員工作。發現的問題及原因在開展工作中,存在資金使用不及時的問題。下一步改進措施是進一步完善和監督項目的進行。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出84.48萬元,比年初預算數減少14.42萬元,降低17.07%。主要原因是:壓縮一般性費用支出;比 2017年增加了16.81萬元,增加19.9%。主要原因是:上年未支付部分辦公經費,于2018年支出。

(二)政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額70.52萬元,其中:政府采購貨物支出64.52萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出6萬元。授予中小企業合同金額70.52萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的-%。

(三)國有資產占用情況。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

十五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

十六、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

十七、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

十八、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外用于行政事業單位離退休方面的支出。

十九、社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

二十、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

二十一、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

二十二、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積

金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

二十三、住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼

(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

二十四、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映財政局的基本支出。

二十五、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映財政局未單獨設置項級科目的其他項目支出。

二十六、一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出

二十七、農林水(類)其他農林水(款)其他農林水(項):反映用于農林水方面工作的支出。

附件:中共佳木斯市委組織部2018年度部門決算表.XLS


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